第一部分：部门概况

　　一、部门主要职能

　　收集和发布有关公共资源交易的政策法规，发布各类招标采购信息;负责为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询等服务;查验进场交易项目相关手续和参与各方主体资格;建立中介机构从业信誉档案，健全市场准入与清出机制;组织实施各类招标采购活动;建立、管理、维护、使用评标专家库;协助处理公共资源交易投诉;维护公开、公平、公正、诚信的公共资源交易秩序;按规定代收代退投标保证金;负责中心各类信息、交易数据的统计工作;完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位及机构设置情况

　　城区公共资源交易中心为全额拨款的事业单位，执行事业单位财务会计制度。内设办公室、受理股、建设工程股、政府采购股、产权交易和公共服务交易股5个股室，核定编制16名，实有在编人员9名。

　　第二部分：部门预(决)算表格(见附件2)

　　第三部分：部门预(决)算情况说明

　　一、部门预算情况

　　(一)收入预算说明

　　城区公共资源交易中心2016年收入预算821981元，其中：公共财政预算资金收入821981元，政府性基金预算0元。

　　(二)支出预算说明

　　1、基本支出501981元，其中：工资福利支出420740元，对个人和家庭的补助支出50571元，商品和服务支出30670元。基本支出系按2015年12月底实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

　　2、项目支出预算320000元。其中：工资福利支出0元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出320000元。

　　二、机关运行经费安排使用情况

　　(一)基本支出(功能科目2010399)

　　1、工资福利支出403916元。具体项目为：基本工资149928元，津贴补贴7716元，奖金12244元，社会保障缴费83172元，绩效工资120420元，其他工资福利支出30436元。

　　2、商品服务支出30670元。具体项目为：办公费25000元，职工福利150元，工会经费5520元。

　　3、对个人和家庭补助支出50571元。具体项目为：生活补助1080元，住房公积金36691元，采暖补贴12800元。

　　(二)基本支出(功能科目2100502)

　　工资福利支出16824元。具体项目为：社会保障缴费16824元。

　　(三)项目支出(功能科目2010306)

　　2016年预算项目支出320000元。其中，工作业务费220000元，委托业务及档案管理费50000元，平台维护费50000元。

　　(四)2016年城区公共资源交易中心没有政府性基金预算。

　　三、政府采购情况

　　根据工作需要，需采购办公家具1批，电脑8台，打印机4台。

　　四、“三公”经费安排(执行)情况及增减变化情况

　　2016年，城区公共资源交易中心“三公”经费为0元。

　　五、部门预(决)算本年度主要项目情况

　　2016年预算项目支出320000元。工作业务费220000元其中：办公费70000，印刷费10000，咨询费10000，劳务费100000，培训费30000;委托业务及档案管理费50000元，主要用于委托中介机构进行评审和档案管理;平台维护费50000元。

　　晋城市城区公共资源交易中心

　　2016年9月30日