云南省公共资源交易管理局

　　2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理相关规定，根据《云南省财政厅关于云南省公共资源交易管理局2018年部门预算的批复》(云财产业〔2018〕23号)要求，现将我局2018年度部门收支预算及“三公”经费预算公示如下：

　　一、基本职能和主要工作

　　(一)部门主要职能

　　按照“三定方案”明确的职能，云南省公共资源交易管理局及所属事业单位的主要职能分别是：

　　1.云南省公共资源交易管理局职能：会同相关部门根据有关法律、法规，拟定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录草案;负责管理云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心;接受省政府及省有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的有关工作;接受有关部门的委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处;负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作;对州市公共资源交易活动相关工作进行指导;完成省委、省政府交办的其他工作。

　　2.云南省政府采购和出让中心职能：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录内的省级政府采购项目采购;接受委托代理其他政府采购项目采购;组织实施药品及医用耗材的集中采购;开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作;接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

　　3.云南省公共资源交易中心职能：承担省级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等省级公共资源进场交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布省级公共资源交易信息;负责提供公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

　　(二)机构设置情况

　　云南省公共资源交易管理局为云南省人民政府直属参公管理的事业单位，机构规格为正厅级。云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心为二级预算单位，云南省公共资源交易管理局及所属事业单位的经费保障形式均为财政全额拨款。

　　1.云南省公共资源交易管理局机关设办公室(政策法规处)、计划财务处、招标投标监督处、交易市场监督处、信息处、人事处(离退休人员办公室、机关党委、纪检监察审计室)6个内设机构(正处级);

　　2.云南省政府采购和出让中心设综合服务处、合同处、政府采购处、药品采购处4个内设机构(副处级);

　　3.云南省公共资源交易中心设综合服务处、受理服务处、交易服务处3个内设机构(副处级)。

　　(三)重点工作概述

　　2017年，在省委、省政府的坚强领导下，省公共资源交易管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，扎实履职尽责，推动公共资源交易管理改革工作取得了一系列新进展、新成效。

　　1.全面从严治党不断深化。一是切实履行主体责任，突出问题导向和目标导向，从严从实抓好巡视整改和公共资源交易专项治理工作，巡视反馈问题得到全面整改落实，专项治理成效明显。二是以党的政治建设为统领，着力规范和加强党内政治生活，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，全局政治生态明显好转。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，党风廉政建设责任制得到有效落实。切实加强机关党建工作，以制度抓党建、以制度促党建的工作机制进一步形成，机关党建“灯下黑”和“两张皮”问题得到有效解决，各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用更加突出。三是把学习教育作为干部队伍思想建设的重要抓手，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全局干部队伍拒腐防变的思想防线进一步筑牢。着力加强对全省公管系统党风廉政建设工作的监督和指导，进一步增强系统干部队伍党风廉政建设的思想行动自觉。四是着力加强制度建设，用制度管人、管事的工作机制进一步健全，用统一规则规范进场交易服务各环节的运行机制进一步完善。进一步织牢、织密制度的“笼子”，巩固完善网格化风险防控体系，加强对重点岗位、关键环节的监督，反腐防腐的制度屏障进一步筑牢。五是认真组织开展落实八项规定精神“回头看”工作，注重抓经常、经常抓，重要节点重点抓，全面杜绝公款吃喝、公款送礼、公款旅游、公车私用、违规发放津贴补贴等现象，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的风气进一步形成，“四风”问题得到有效根治。深入开展“为官不为”问题、“不作为、乱作为”问题集中治理，高效务实的工作作风进一步形成。六是严格落实“两个责任”，不断加强外部和内部监督，进一步完善执纪问责工作机制，严明纪律和规矩，从严管理干部队伍，践行用好监督执纪“四种形态”，执纪问责的震慑警示作用和治本功能得到充分体现。

　　2.全省统一的电子化平台建设运行取得重大突破。坚持把全省“一网三平台”建设和运行作为全年工作的重点，在2016年实现“建起来”“联起来”基础上，着力推进“用起来”，平台在整合广度、建设力度、开放程度等方面位列全国前列，受到上级充分肯定。围绕优化政策环境、健全制度体系、夯实发展支撑的总体要求，全面构建“一张网全覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一套流程服务、一本证书通用、一个系统监控”的电子化平台运行“云南模式”。2017年，电子化平台顺利通过国家认证并于11月10日在全省范围内正式上线运行，以电子服务系统为枢纽、电子交易系统为基础、电子监督系统为保障的“一张网”全面覆盖省、州市、县三级，交易全过程电子化基本实现。截止12月底，全省实施并完成电子化交易项目共7706个，交易金额约2625.3032亿元。持续加大信息公开和共享力度，以云南省公共资源交易信息网为载体，依法向社会公开各类交易信息，全年累计公开信息86718条;在实现向上贯通国家平台、向下联通各州市平台基础上，全面完成与省政务服务网上大厅、国有产权交易系统、药品集中采购平台的横向互通。

　　3.制度化、标准化、规范化建设步伐明显加快。围绕构建规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，进一步建立健全制度规则体系。起草完成《云南省公共资源交易平台服务管理细则》并广泛征求意见。确定8个示范点分三级开展标准化建设，推动各级平台向服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化、服务管理精细化转变。以保障电子化平台运行为重点，着力加强全省分类统一的电子交易细则、电子交易文件标准范本、电子评标评审办法、电子交易平台数据交换标准、电子交易操作指南等配套制度建设，用电子化规则进一步规范交易全流程、各环节。2017年，制定并试行工程建设项目招标投标、政府集中采购、矿业权出让、国有产权交易等4大类电子交易实施细则，会同省国土资源厅、卫生计生委颁布实施土地使用权出让、药品及耗材集中采购2大类电子交易实施细则，梳理完善电子交易文件标准范本42个。

　　4.全省统一的综合评标专家库全面建成。按照国家有关标准和规范，分行业、分地区加大专家资源整合力度，全省统一、纵向互联、横向贯通的综合评标专家库全面建成，实现专家资源全省范围内“一库”管理、共享共用。制定并试行专家库工作规程、评标专家动态考核管理办法、远程异地评标管理办法等制度规定，规范评标评审行为，强化专家责任追究。进一步提升省级总库、州市综合库、州市子库系统管理和应用功能，规范各级平台专家库终端设置，切实提高专家库运行的规范性、便捷性和专家抽取的公开度、透明度。加快推进全省统一的跨区域远程异地评标系统建设，最大程度解决市县两级专家资源分布不均、种类不全、易被操控等问题。截止12月底，省级与昆明、保山成功试点开展省、市、县三级多地远程异地评标，昆明市与贵阳市顺利完成全国首例跨省两市远程异地评标，楚雄、红河、大理、德宏、临沧等5个州市成功开展市、县两级远程异地评标。

　　5.平台服务保障能力稳步提升。不断强化和提升各级公共资源交易平台窗口服务功能，着力打造“阳光窗口、便民窗口、高效窗口、廉洁窗口”。推动传统办事模式向电子化、便捷化办事模式转变，实行平台服务事项网上全流程办理;进一步简化优化服务流程，精简群众办事材料，切实降低企业和群众办事成本。开展各级平台涉企收费清理统计工作，全面取消平台综合服务费、交易服务费，为市场主体减负8300余万元。做实扶贫项目绿色通道，发挥各级平台服务扶贫、助推脱贫攻坚作用，省级平台全年受理完成扶贫项目7个，交易金额787亿元。有效发挥全省药品集中采购平台功能，坚持“统一平台、统一交易、统一支付、统一监管”的采购机制，全面完成县级以上公立医院药品集中采购工作;健全药品供应配送考核制度，建立短缺药品监测上报机制，严格考核药品生产和配送企业履约行为，48小时药品配送到货率持续保持在97%以上。

　　2017年，全省各级平台功能作用有效发挥，公共资源配置的效率和效益显著提升，全年完成进场交易项目47445个，中标(成交)金额7101.92亿元，较2016年增加1350.90亿元。其中：省级完成交易项目2470个，中标(成交)金额约3110.81亿元，较2016年增加1133.09亿元，同比增长57%。全省药品网上集中采购累计金额约196.01亿元;高值医用耗材网上采购累计金额约7.51亿元;二类疫苗采购金额约7.096亿元;组织实施乙类大型设备医用设备集中采购项目52个，中标金额约7.24亿元。

　　6.定点帮扶和“双联系一共建双推进”工作扎实推进。切实增强帮扶责任意识，深入调研、全面走访，压实责任、强化考核。截止12月底，我局所挂帮的186户贫困户累计实现脱贫102户392人，其中，2017年脱贫91户353人，帮扶工作得到弥渡县委、县政府充分肯定，综合评定为优秀。一是积极推动德苴乡产业发展5年规划落实落地，从我局无偿提供的1000万元云招德苴扶持金中，投入300万元用于多依村和小里村参加正大1100养猪项目，鼓励和发动120户建档立卡贫困户自愿参加入股分红。二是主动为基层筹措扶贫工作经费，为基层卫生室、小学提升改造项目筹措资金、捐资捐物，为建档立卡贫困户购买人身财产组合保险，投入帮扶资金140.197万元、物资折款4.918万元，合计145.115万元。三是以“一对一”“一对多”的形式，组织机关及直属单位12个党支部与多依和小里两个行政村15个党支部开展形式多样的结对共建活动。

　　7.机关效能建设不断加强。一是贯彻落实法治政府建设各项要求，加强法治机关建设，制定法治政府建设工作5年规划，完善规范性文件合法性审查、重大行政决策、政府信息公开等工作机制;设立局机关法律顾问室，实现法律顾问制度全覆盖;组织开展网上学法教育及法治专题讲座，干部职工法治意识和法治观念进一步提升。二是坚持党管干部原则，严格执行《干部选拔任用工作条例》，严格落实领导干部外出报备和报告个人事项规定，扎实开展“吃空饷”问题、超编制超职数问题、领导干部在社会组织企业兼职问题等清理整顿工作。三是加强重点建设项目资金保障，推动重点工作顺利进行;加强局机关及直属事业单位财政性资金收支预算执行、监督和保障，认真开展“小金库”专项清理整治工作;建立健全内控管理、预算管理等制度规定，财政资金使用得到进一步规范。四是坚持“转作风、强保障”，扎实做好综治(平安建设)工作和保密工作，积极应对和妥善处理网络舆情;办文、办会、宣传、信息、提案建议办理等工作质量进一步提升。五是积极开展送温暖、献爱心和扶贫助困活动，切实关心职工生活，维护职工合法权益，不断丰富老干部业余生活，积极开展走访慰问活动。

　　8.管理改革工作取得重大进展。一是扎实做好现行体制下管理改革工作，完善各项改革管理制度，会同省发展改革委制定《关于创新政府配置资源方式的实施意见》，并报请省委、省政府印发施行;认真贯彻落实陈豪书记重要批示精神，从服务跨越发展大局出发，对标先进，提出全省高校、科研院所科研仪器设备采购工作改进措施，用实际行动和工作实效大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神;以强化交易规则流程执行和现场音视频监控为重点，进一步加强进场交易项目综合监督和两中心业务监督，全年无针对两中心服务质量的有效投诉。二是成功组织召开全国公共资源交易省际联席会议，形成“昆明共识”，为推进我省改革创新奠定了坚实基础。三是深入贯彻落实省委深改领导小组第26次会议精神和省委、省政府领导的指示要求，加强对公共资源交易领域存在问题的研究，牵头组织开展调研学习，形成国内调研报告，研究提出改革初步方案，行政审批、政务服务和公共资源交易一体化体制机制改革被列入政府工作报告，改革工作取得重大进展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共3个，均为财政全供给单位3个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制92人，其中：参公管理编制32人、事业编制60人。在职实有84人，均为财政全供养人员。

　　离退休人员59人，其中：离休2人，退休57人。

　　车辆编制13辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　云南省公共资源交易管理局2018年财务总收入3778.62万元，其中：一般公共预算财政拨款3778.62万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入3778.62万元，其中：本年收入3778.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3778.62万元(本级财力3778.62万元)。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出3778.62万元。财政拨款安排支出3778.62万元，其中：基本支出1654.62万元;项目支出2124.00万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.云南省公共资源交易管理局一般公共服务支出(2019999)2204.84万元;社会保障和就业支出73.54万元，其中：归口管理的行政单位离退休(2080501)3.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.03万元;住房保障支出(2210201)46.44万元。

　　2.云南省政府采购和出让中心一般公共服务支出(2019999)616.37万元;社会保障和就业支出49.41万元，其中：归口管理的行政单位离退休(2080502)0.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.25万元;住房保障支出(2210201)24.42万元。

　　3.云南省公共资源交易中心一般公共服务支出(2019999)686.07万元;社会保障和就业支出55.35万元，其中：归口管理的行政单位离退休(2080502)0.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.24万元;住房保障支出(2210201)22.18万元。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1654.62万元;项目支出2124.00万元，分别用于：

　　1.云南省公共资源交易管理局基本支出741.82万元，其中：工资福利支出588.01万元，主要用于局机关工资、奖金、保险等支出;商品和服务支出153.81万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备等购置等日常公用经费。项目支出1583.00万元，其中：公共资源交易“一网三平台”及配套设施建设1308.00万元;信息化建设及维护费200.00万元，主要用于公共资源“一网三平台”建设维护费用，光纤租赁及维修费用等;公共区域服务项目75.00万元(含因公出国(境)专项经费5.00万元)，主要用于保障云南省公共资源交易管理局机关物管、电费、保洁费用等。

　　2.云南省政府采购和出让中心基本支出429.20万元，其中：工资福利支出403.17万元，主要用于中心人员工资、奖金、保险等支出;商品和服务支出26.03万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备等购置等日常公用经费。项目支出261.00万元，药品集中采购项目工作经费165.00万元;政府采购业务经费96.00万元。主要用于局所属事业单位云南省政府采购和出让中心开展政府采购和基层医疗机构基本药物采购业务工作经费。

　　3.云南省公共资源交易中心基本支出483.60万元，其中：工资福利支出446.48万元，主要用于中心人员工资、奖金、保险等支出;商品和服务支出37.12万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备等购置等日常公用经费。项目支出280.00万元为公共区域交易服务公共经费。主要用于局所属事业单位云南省公共资源交易中心保洁、物管、水电、公证费、购买服务等费用。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　(二)与中央配套事项

　　无

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1848.45万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一)基本支出预算增减变动情况及原因：

　　2018年基本支出预算1654.62万元，2017年基本支出预算1088.20万元，同比增加566.42万元，主要原因是2018年职工工资增加、相应社会保障和就业支出增加所致。

　　(二)项目支出预算增减变动情况及原因：

　　2018年项目支出预算2124.00万元，2017年项目支出预算788.00万元，同比增加1336.00万元，主要原因是公共资源“一网三平台”建设经费及信息维护费增加。

　　(三)“三公”经费增减变动情况及原因：

　　云南省公共资源交易管理局及云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排31.05万元，比2017年增加5.6万元。其中：因公出国(境)费5.00万元，公务用车运行维护费16.05万元，公务接待费10.00万元。增减变动的主要原因是：

　　1.因公出国(境)费用增加5.00万元，原因为行政审批、政务服务、公共资源交易一体化改革出国考察调研经费;

　　2.公务用车运行费增加0.60万元，原因为车辆保险缴费标准调增。

　　八、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　“一网三平台”是指云南省公共资源交易信息网、全省公共资源交易电子服务系统(公共服务平台和行政监督平台)及电子交易平台。其中：云南省公共资源交易信息网是全省公共资源交易各类信息公开的门户，是为市场主体、有关部门提供公共服务、为社会公众监督和舆论监督提供条件的“窗口”。公共服务平台是全省公共资源交易信息整合的枢纽和大数据中心，是实现各类信息公开共享的核心系统。行政监督平台是各级行政监督、综合监督、纪检监察和审计等部门全程监控公共资源交易的保障系统。电子交易平台是实现各类公共资源交易活动全过程电子化处理的专业系统。

　　(二)机关运行经费安排

　　云南省公共资源交易管理局及云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排31.05万元，其中：因公出国(境)费5.00万元，公务用车运行维护费16.05万元，公务接待费10.00万元。相关情况说明如下：

　　1.因公出国(境)费。2018年云南省公共资源交易管理局因公出国(境)预算5.00万元，为行政审批、政务服务、公共资源交易一体化改革出国考察调研经费。

　　2.公务用车购置及运行费。2018年云南省公共资源交易管理局及所属事业单位云南省公共资源交易中心共有7辆公务用车，运行费预算为16.05万元。主要用于车辆保险、过桥过路费、维修费及燃油费等。

　　3.公务接待费。2018年公务接待费预算10.00万元，主要用于接待省内外公共资源交易管理机构、公共资源交易中心等单位到我局及两中心调研、学习、考察所产生的相关费用，较2017年相比没有增减。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。