云南省公共资源交易管理局公共资源交易电子化平台建设项目支出绩效自评报告

　　云南省省级部门项目支出绩效自评报告

　　(2016)

　　部门名称：云南省公共资源交易管理局

　　项目单位：云南省公共资源交易管理局

　　主管部门：云南省公共资源交易管理局

　　项目名称：公共资源交易电子化平台建设

　　自评日期：2017年9月25日

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　按照《云南省机构编制编制委员会关于印发云南省公共资源交易管理局及所属2个事业单位机构编制方案的通知》(云编[2014]21号，云南省公共资源交易管理局作为云南省人民政府直属正厅级参照公务员法管理事业单位，主要职责：会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共交易活动有关制度和公共交易目录草案;负责管理云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心;接受省政府及有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的相关工作;接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理;负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作;对州市公共资源交易活动相关工作进行指导;完成省委、省政府交办的其他工作等。

　　所属省政府采购和出让中心主要职责：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录内的省级政府采购项目采购;接受委托代理其他政府采购项目采购;组织实施药品及医用耗材的集中采购;开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作;接受委托集中代理相关公共资源出让业务;完成云南省公共资源交易管理局交办的其他工作。

　　所属省公共资源交易中心主要职责：承担省级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等省级公共资源进场交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布省级公共资源交易信息;负责提供公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务;完成云南省公共资源交易管理局交办的其他工作。

　　(二)部门机构及人员编制情况

　　云南省公共资源交易管理局机关设办公室(政策法规处)、计划财务处、招标投标监督处、交易市场监督处、信息处、人事处(离退休人员办公室、机关党委、纪检监察审计室)等6个内设机构(正处级)。所属事业单位2个，其中：省政府采购和出让中心设综合服务处、合同处、政府采购处、药品采购处等4个内设机构(副处级);省公共交易中心设综合服务处、受理服务处、交易服务处等3个内设机构(副处级)

　　云南省公共资源交易管理局及所属两中心人员编制为92人，其中：局机关32人，省政府采购和出让中心30人，省公共资源交易中心30人。截止2016年10底，在职实有人数87人，其中：局机关31人;云南省政府和出让中心28人;云南省公共资源交易中心28人。

　　.基础信息：...

　　(一)部门职能(职责)简介

　　主要职责：会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共交易活动有关制度和公共交易目录草案;负责管理云南省政府采购和出让中心、云南省公共资源交易中心;接受省政府及有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的相关工作;接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理;负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作;对州市公共资源交易活动相关工作进行指导;完成省委、省政府交办的其他工作等。

　　(二)事业发展规划

　　.行业发展规划：到2016年底，全省电子化平台建设按照“建起来”“联起来”“用起来”的指示要求，省级平台与国家平台实现对接联调，省、州市两级平台全面贯通，构建实体服务场所、网上业务办理、自助终端、移动客户端等多种形式相结合、相统一的公共资源交易平台，“让信息多跑路、让群众少跑腿”。2016年全省公共资源进场交易完成5000亿元，省级平台完成1700亿元，省级政府采购规模达150亿元。

　　(三)部门绩效目标

　　(四)部门收支情况

　　1.收入情况:2016年，我局决算收入5296.63万元，上年结转和结余93.39万元，合计5390.02万元。2016年部门决算收入与2015年部门决算收入相比增加了2597.20万元，增加的主要原因：一是根据《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》(国办发〔2015〕63号)和《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设指导意见》(云政办发〔2016〕63号)要求，加快省级公共资源交易电子化平台建设，围绕李克强总理“建起来”“联起来”“用起来”的指示要求，将全省“一网三平台”建设作为2016年重中之重的工作来抓，2016年省财政厅从我局上缴的股权处置收入中安排“一网三平台”建设资金2500万元用于“一网三平台”建设;二是按省财政厅的批复划入经费170.64万元。

　　2.支出情况.2016年，我局决算总支出5151.47万元，其中：基本支出1387.79万元，占总支出的26.94%;项目支出3763.68万元，占总支出的73.06%。年末结转和结余238.55万元。2016年决算支出与2015年部门决算支出相比增加了2444.34万元，增加的主要原因是我局建设“一网三平台”支出2500万元。

　　(1)基本支出情况。用于保障局机关、所属两中心正常运转的日常支出为1387.79万元。其中：用于发放职工基本工资，津贴补贴等人员经费867.98万元，占基本支出的62.55%;办公费、印刷费等日常公用经费311.73万元，占基本支出的22.46%;离退休人员费用119.94万元，占基本支出的8.64%;职工住房公积金74.54万元，占基本支出的5.37%;其他支出13.60万元，占基本支出0.98%。

　　(2)项目支出情况。用于保障局机关、所属两中心履行2016年度省委、省政府赋予的职能职责，开展专项业务工作经费支出为3763.68万元。其中：公共区域业务经费305.06万元，占项目支出8.10%，用于公共区域物管、保洁、绿化、水电等;信息化建设及运行维护费2910万元，占项目支出77.32%，其中：公共资源交易电子化平台建设资金2500万元，信息化运行维护费用410万元;省政府采购和出让中心业务工作经费272.61万元(政府集中采购工作经费107.61万元，药品集中采购业务经费165万元)，占项目支出7.24%;人员绩效工资和综合考核奖励261.21万元(人员绩效工资241.21万元，综合考核奖励20万元)，占项目支出6.94%。党建活动经费14.8万元，占项目支出0.40%。

　　部门预算整体支出的主要特点有：一是足额保证基本运行。全年工资福利支出经费支出1001.88万元，一般公用经费支出311.37万元，对个人和家庭补助经费支出74.54万元。二是从严规范项目资金使用，保障了省委省政府确定的重点建设项目资金的支出，全年省本级项目经费支出3743.68万元。

　　二、项目支出概况

　　公共资源交易电子化平台建设，批准的概算总投资4921万元，项目建设资金从我局上缴省财政的股权处置收益中安排，2016年9月省财政下达项目建设资金2500万元，主要用于平台建设项目软硬件采购、平台建设项目数据库软件采购、平台建设项目可行性研究及平台建设项目可行性研究的咨询、调研、论证等方面支出，截止到2016年12月底，财政安排的项目资金已全部支出完毕

　　1.项目基本情况

　　.根据《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省建立统一的公共资源交易平台实施方案》和《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》要求，经省政府同意，省发展和改革委员会2016年6月对公共资源交易电子化平台项目给予立项批复，批复项目概算总投资4921万元，建设方式为政府全额投资，资金来源为上缴财政的股权处置收益，项目建设期1年，即项目起止时间为2016年6月-2016年12月

　　2.项目支出明细

　　3.项目管理

　　1.项目实施主体：云南省公共资源交易管理局。

　　2.保障措施：技术上，项目组的人员配备完善合理，既有高层次的技术带头人，也有中坚力量研发经理，还有具体开发设计人员，能确保项目的顺利开展和实施;管理上，项目组已经建立了一套规范的管理体系，及时反馈并处理出现的问题，加强对项目实施过程的评估和监控;在研发上，严格执行质量体系文件，确保质量体系的有效运行。实行项目经理、技术负责人质量负责制，加强技术管理的有效性和研发过程的科学性、准确性;在风险应对上，项目组已经充分考虑政策、技术、人力、资金等风险来源，并且做好了相关的应对措施，保证项目的顺利开展。...

　　3.资金安排程序：资金安排程序严格按照资金管理办法进行。

　　4.资金安排标准或依据：资金安排以发改委和财政厅批复和招标合同为依据。

　　5.财务管理：严格执行《预算法》《会计法》《政府采购法》《行政事业单位财务管理制度》等法律法规，通过制度严格规范财务管理和会计核算。

　　三、项目支出绩效自评

　　自评结论：按照目标任务阶段性完成了项目建设，并与国家发改委平台实现了互联互通，在国家发展改革委办公厅关于2016年度各地公共资源交易平台整合工作进展情况的通报(发改办法规[2017]181号)中对该项工作得到了肯定。自评结果为优。。

　　四、项目绩效目标管理

　　五、项目评价工作组织实施情况

　　(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

　　(二)绩效自评的目的

　　项目经费支出的目的，主要是通过项目立项情况，重点产出指标、效益指标、满意度指标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　(三)自评组织过程

　　根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)，我局成立了预算绩效评价工作组，主要负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。把项目绩效自评工作任务分解到各个项目管理处室(中心)，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。前期准备工作主要开展以下工作：一是全面学习政策;二是科学制定方案;三是加强部门协调配合。

　　1.前期准备情况。准备项目合同;协调相关人员提交熟悉项目建设情况;项目建设、会议、汇报等过程资料。

　　2.组织实施情况。根据项目合同，对照项目推进组织实施;定期项目汇报(每周一周例会，每月三旬报，每月总结);组织相关人员进行项目分析、整理和总结，最后进行评价。

　　六、相关附件