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福建省交易中心公布年度部门决算说明

发布日期： 2018-10-18 　　　　来源：福建省公共资源交易中心网站

　　2017年度福建省公共资源交易中心

　　部门决算说明

　　按照《福建省财政厅关于批复福建省公共资源交易中心2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕8号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财决〔2017〕38号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　福建省公共资源交易中心的主要职责是：

　　(一)依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策，为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。

　　(二)会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施。

　　(三)依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。

　　(四)依法接受委托承担省级政府集中采购工作。

　　(五)承担省级公共资源交易系统的建设和管理。

　　(六)依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息，整理、保存交易过程中的相关材料。

　　(七)负责建立省级公共资源交易信用和记录档案，为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

　　二、部门预算单位基本情况

　　我中心内设6个部门，经费来源于财政核拨，无下属单位。核定事业编制50名，其中行政管理人员25名，专业技术人员22名、工勤人员3名。年末财政拨款开支人数42人(在职40人、离休干部2人)，经费自理事业编制8人、聘用工勤人员14人,劳务派遣人员5人，省委安排生活费开支1人。

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，我中心主要任务是：加强各类公共服务工作，全力推动“四个提升”，打造服务新品牌，推进公共资源交易工作再上新台阶，助力建设新福建。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)积极推进公共资源网上公开和全流程电子化交易，全面提升交易水平。

　　1、工程建设类交易。2017年工程建设进场交易项目325个，交易额175.58亿，节约率10.48%。一是实现房建、交通、水利项目全流程电子化交易。完成我省工程领域招投标网上公开工作，房建、交通、水利行业全流程电子交易系统正式上线运行，社会第三方电子交易系统对接力度不断加强。二是工程建设类项目数量、金额有明显增长。工程交易项目325个，同比增长(下同)18.25%;总预算196.12亿元，增长39.99%;其中，房屋建筑项目总预算37.52亿元，增长63.39%;水利项目63个，增长53.66%，总预算28.61亿元，增长212.67%;交通项目64个，增长42.22%，总预算113.23亿元，增长23.89%;能源项目69个，增长122.58%，总预算4.22亿元，增长150.62%;信息项目总预算1.29亿元，增长8.67%。三是实现专家库资源共享和远程异地评标。根据《福建省公共资源交易中心电子招投标系统远程异地评标试点实施方案》，完成异地评标室的改造并完成与平潭、莆田、三明、漳州、泉州、龙岩等市公共资源交易中心远程评标项目运行工作。完成《福建省建设工程项目远程异地评标操作规程》编制工作，进一步提高评标工作效率，降低招投标成本。

　　2、省级政府采购。2017年，组织实施政府集中采购6099批次，实现合同成交额4.18亿元,节约率11.81%。一是政府采购“网上超市”建设成效显著。全年入驻供应商135家,通过审核的品牌247个,通过审核的商品6712款,订单总数5088单，累计成交金额1.64亿元。主要工作有：搭建网上超市平台，实现政府采购效率更高、价格更低、质量更优和预防腐败四种功能的有机统一，完成供应商和品牌产品审核入驻，加强网上超市管理，不断完善网上超市规章制度建设，完成《福建省政府采购网上超市商品发布管理总则》等7项制度，推进网上超市规范运行。同时，切实配合做好政府采购网上公开系统上线运行的各项工作。二是积极适应“政府采购网上公开信息系统上线”和“政府采购流程公开”两大改革，保质保量完成年度采购任务。加强与系统开发公司沟通，克服过渡期内系统不完善和采购人不适应新系统导致的普遍不符合采购需求编制规范等问题，通过在网上公开系统发布《福建省公共资源交易中心关于填报政府采购计划有关事项的通知》、《福建省公共资源交易中心关于政府采购项目采购需求编制及填报规范的通知》等多项文件，对采购中出现问题较多的环节予以规范和明确，主动加强与采购人的沟通，严格按照政府采购系统网络留痕要求实施采购全过程网上公开，克服困难，顺利完成新旧系统交接。三是顺利完成具有一定社会影响力的项目。如2017年度政府采购类项目社会代理机构集中比选、福建省政府采购保证金托管银行服务比选、福建省级空间规划编制服务以及为筹备厦门金砖会议采购的各类设备服务项目等。四是积极参与并承担采购文件范本的编制。配合政府采购网上公开信息系统建设，主导完成政府采购公开招标文件范本的起草制订，并在政府采购网上公开信息系统中投入使用。

　　(二)加强公共服务，构建高效便捷的交易与服务平台

　　1、不断拓展省级公共资源平台交易范围。2017年，进中心平台交易的国有产权交易项目446个，成交额64.26亿元，增值率20.14%;碳排放权324.66万吨，成交额0.86亿元，排污权1.71万吨，成交额4.15亿元。主要工作有：一是完成与海峡交易中心关于碳排放、排污权、用能权、海域权、林权等交易项目的平台对接初步方案，主要有实时推送交易信息，依法应当公开的公共资源交易公告、资格审查信息、成交信息以及履约信息等在统一的平台上发布，以及在省公共资源交易网上设立环境资源类版块，直接进入交易通道等。二是药品、医疗器械采购项目进平台，已进行两次协调对接，拟采用信息系统整合的方式实施，由于药品、医疗器械采购工作正进行改革，待改革方案报有关部门批准后进行工作对接。三是推进疫苗采购、电力工程等交易事项进入中心平台交易，根据工作安排，积极推进各类具有公有性、公益性的资源交易事项纳入统一平台体系。

　　2、进一步规范我省公共资源交易平台运行。一是制定《福建省公共资源交易平台服务指引(试行)》，指导全省公共资源交易平台服务标准化建设，标准主要具体围绕管理细则，在公共资源电子交易系统、场所建设、人员、内部管理、监督与评价等五个方面做进一步的细化和量化，对工程建设招标投标、政府采购、国有产权转让、国有土地使用权出让、矿业权出让等五类交易的具体业务流程和操作进一步规范。二是完成《福建省公共资源第三方交易平台建设标准(征求意见稿)》，标准主要对公共资源第三方交易平台主要功能、运营机构、电子交易系统、平台场地建设等内容，对交易场所的8项功能予以明确，对平台运营机构的总体、规章制度、安全、纪律和服务等要求进行规范，对平台交易系统的总体、检测认证、公布信息、登记数据、考核和停止运营情况等要求进行具体的细化与量化，对平台的场地建设总体要求和功能区划分提出具体规定，规范公共资源第三方交易平台运行。

　　3、平台信息化水平全面提升。一是省公共资源电子交易平台建设完成上

　　线运行，与省公共服务平台完成对接，适时报送交易数据，实现了公共资源交易的“五个统一”，即统一进场交易、统一信息发布、统一场地安排、统一专家抽取和统一保证金收退。也实现了房建项目全流程电子化交易工作。二是完成交通、水利电子交易系统的开发建设，提升交易全流程电子化水平，推进工程领域招投标网上公开工作。三是加强信息化建设与管理。实现政府集中采购交易系统与省政府采购电子化监管平台的对接，加强中心门户网站的建设和信息公开工作，推动实现交易全流程电子化公开透明运行。四是参与省公共服务平台建设管理。参与远程异地评标调度系统建设方案和多CA多印章兼容互认工作方案的探讨和制定。参与专家身份确认、线上签字工作方案的探讨和制定，解决全流程电子化“最后一公里”问题。

　　4、推进全省交易系统市场化、专业化、集约化建设和运营。一是完成全省交易平台升级改造，推进交易、服务、监管三平台分离。实现以统一的技术标准实现交易平台市场化、专业化、集约化建设和运营。二是贯彻落实国家电子招标投标系统检测认证办法，组织各交易平台开展检测认证。同时加强沟通协调，推动检测认证的开展。三是完成中心交易平台和3家社会化第三方平台的对接工作，有力推进平台融合。四是完成公共资源交易数据统计分析工作。运用大数据手段，提高政府治理能力，助力宏观经济决策。完成国家和我省要求的数据汇聚的目标。同时按时完成全省各地交易数据的统计分析工作，按时报送国家发改委。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2017年我中心年初结转和结余810.27万元，本年收入2978.72万元，本年支出2441.88万元，结余分配368.85万元，年末结转结余978.26万元，

　　(一)2017年本年收入2978.72万元，比2016年决算数减少42.72万元，下降1.41%，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入2264.01万元。

　　2、事业收入576.72万元。

　　3、其他收入137.99万元。

　　(二)2017年本年支出2441.88万元。比2016年决算数增加1072.45万元，增长78%，具体情况如下：

　　1、基本支出1321.06万元，增长9%。其中人员支出1086.68万元，增长11%，982.01万元，公用支出234.38万元，增长2%。

　　2、项目支出1120.82万元，增长612%，主要是今年进行了新办公场所的维修改造。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出1969.78万元，比2016年决算数增加947.70万

　　元，增长93%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　(一) 发展与改革事务支出44.45 72.10万元，较2016年决算数减少27.65

　　万元，下降38%，主要原因是公共资源交易平台建设费支出的增加。

　　(二) 归口管理的行政单位离退休支出36.40万元，较2016年决算数减少

　　48.54万元，下降57%，主要原因是退休人员的基本退休费、生活补贴等支出从2016年5月起改由省机关社保局发放。

　　(三) 事业单位离退休支出51.78万元，较2016年决算数增加47.28

　　万元，主要原因是离退休人员工会福利费支出的增加。

　　(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.93万元，较2016年

　　决算数增加4.19万元，主要原因是本年度缴纳在编人员基本养老保险费支出。

　　(五)死亡抚恤支出64.59万元，较2016年决算数增加47.99万元，主要原因是本年度增加退休干部死亡一次性抚恤金支出。

　　(六)事业单位医疗支出47.88万元，较2016年决算数减少0.87万元，下

　　降1.8%，主要原因是缴纳在职人员的医疗、工伤生育保险费支出的减少。

　　(七)能源行业管理支出 297.33 18万元，较2016年决算数增加279.33万元。

　　主要原因是支付新办公场所维修改造项目支出。

　　(八)机关服务支出647.09万元，较2016年决算数增加63.88万元，增长10%。主要原因是本年度调整工资增加支出以及机关运行经费支出的增加。

　　(九) 其他商业服务业等支出652.79 57.14万元，较2016年决算数增加595.65万元，主要原因是政府采购专项业务费支出的增加。

　　(十)住房公积金44.31万元，较2016年决算数减少14.42万元，下降25%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整，减少缴费金额。

　　(十一)提租补贴16.22万元，较2016年决算数增加0.84万元，增长5%。主要原因是调整工资增加提租补贴。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年政府性基金支出0万元，与2016年决算数一致，主要原因是我中心

　　无政府性基金收支项目。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出975.20万元，其中：

　　(一)人员经费800.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　(二)公用经费174.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出6.9万元，同比下降3%。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费3.16万元。2017年本单位组织1批2人赴台考察招投标制度，2016年无因公出国(境)任务。

　　(二)公务用车购置及运行费3.11 6.47万元，其中：公车购置费0万元，无购置公车。公车运行费3.11万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公车运行费减少3.36万元，下降52%，主要是本年实行公车改革减少车辆出行维修费用下降。

　　(三)公务接待费0.63万元，主要用于省内外公共资源交易中心横向交流等方面的接待活动，累计接待6批次。接待总人数32人。与2016年相比，公务接待费支出下降2%，主要是公务接待人次的减少。

　　九、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出174.45万元，与2016年持平，主要是本年度未新增办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费等支出。

　　(二)政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额24.54万元，其中：政府采购货物支出24.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。