根据湘西州财政局《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(州财会〔2019〕2号)等文件要求，湘西州交易中心认真组织，积极作为，圆满完成了2018年度内部控制报告编报工作。

　　领导高度重视，加强组织协调。中心成立了内部控制实施工作领导小组。制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，统筹推进内部控制实施工作有序开展。

　　把握风险防控点，完善规章制度。州交易中心结合近几年的交易情况及单位实际情况，进一步修改完善了政府采购、工程建设、产权交易、国土资源交易等几大块业务的交易流程;对科室职责、单位采购、内部合同、非税收入等风险防范点规定审批流程，防范廉政风险;进一步完善《公务用车管理制度》《财务管理制度》《交易资料档案查阅使用制度》《请休假制度》《学习制度》等一系列制度;创新推行“12345”精细管理，实行交易全流程记录，做到项目全留痕、全跟踪、全记录，保证内控规范的有效实施。

　　全面开展“摸底”，客观评价总结。对单位内部控制工作进行全面客观的评价，在规定时限钱前高质高效地完成了内控报告的上报工作。对权力运行的制约情况、不相容岗位与职责分离控制情况、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理以及合同管理情况等评价指标逐一进行客观评价，上传辅助材料，确保填报信息的真实、可靠和完整。认真撰写评价报告与工作总结,发现不足、找出差距、查摆问题，并及时上报。