今年以来，南京市公共资源交易中心以开展”规范管理年”活动为抓手,多措并举持续强化内控建设举措，提升经济和业务工作水平。

　　精心筹划组织。一是成立内控小组。根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，成立内控建设工作组，制定内控建设工作方案，明确指导思想、人员组成、目标任务、实施方案等内容。二是召开动员大会。主要领导对内控建设工作进行动员部署，明确“以问题、目标和结果为导向”的工作思路，指出内控建设薄弱环节、提出“抓重点、补短板、强弱项”的工作要求，为内控建设工作确立基调、指明方向、提供遵循。三是聘请指导团队。专家团队围绕梳理问题清单、完善制度规程和健全内控体系等操作事务对工作组进行了专题辅导，全程提供要点解读、方法讲解、评估报告编写指导。

　　精确查找问题。一是梳理问题清单。对经济和业务活动流程环节进行全面梳理，归纳整理单位和业务层面风险11项。二是编制评估报告。通过资料收集、人员访谈和项目梳理等调研方式，形成《南京市公共资源交易中心内部控制风险评估报告》，报告从7个方面、用8400余字对内控管理薄弱环节和风险隐患作出全面细致分析，得出总体“风险较低”的评价。三是提出整改措施，针对发现的内部控制风险，提出整改意见及应对策略24个，为推动内控建设制度化、规范化和标准化打牢基础。

　　精细整改落实。一是完善相关制度。依据内控风险评估报告，对照国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》有关内控建设要求，采取调整内部科室设置、修订资产管理制度、出台评标区管理规定等措施，搭建制度“四梁八柱”，夯实内控建设基础。二是重新梳理风险。对原有的“廉洁风险及防范措施” 逐一进行梳理并提出增删意见，实现风险控制“全方位覆盖、全流程控制、全人员监督”。三是提升内控水平。把内部控制建设与贯彻落实十九届四中全会精神、优化营商环境、政务服务“宁满意”工程、落实市委巡察整改清单、内部“规范管理年”等系列活动有机结合起来，力争将每一项内部控制要求融合贯穿于各项经济和业务活动中，从源头上提升规范管理和风险防控水平。