4月1日，长沙市财政局接连下发《关于2015年度政府采购项目实施及合同履约验收检查情况的通报》《关于钢制档案设备定点单位检查通报》，公布了该局2015年度定点采购项目验收检查及2014年度采购项目验收审计延伸检查情况，要求有关采购单位强化履约验收工作的主体责任意识，认真整改违规问题。

　　《关于2015年度政府采购项目实施及合同履约验收检查情况的通报》称，为进一步加强政府采购合同履约情况的监督管理，该市财政局于2015年11月对7家采购单位2013年至2015年共19个钢制档案设备定点采购项目的执行情况进行了专项检查(以下简称定点采购检查)。同时，在与审计部门联动检查中，对市审计局移交该局的3家单位2014年度采购项目验收(以下简称审计延伸检查)问题进行了核实。

　　定点采购检查中，检查组通过现场检查项目档案资料以及实地查验形式，详细检查了被检查单位的政府采购项目档案、合同签订、供货售后、合同执行、合同验收、资金支付等情况。

　　检查发现，被查采购单位大多存在政府采购合同签订不规范的问题，采购品目、数量、计量单位、规格、尺寸等内容缺失。被查7家采购单位均未按要求填写验收报告单，存在采购明细缺失，部分项目只有验收人员签名、没有具体的验收意见等问题。部分单位主体责任意识不强，经办人员工作不到位，合同约定规格型号与实际供货型号不一致。部分单位存在超出定点范围采购现象。长沙市财政局《关于2013年至2016年长沙市机关事业单位钢制档案设备采购定点有关事项的通知》(长财采购〔2013〕32号)对于定点采购品目、规格型号、定点价格有明确规定，而检查组抽查的19个项目中，大部分存在超出文件规定采购范围进行采购的行为，将非定点品目按定点采购程序实施采购，如采购除湿机、整理桌、阅览桌等。个别单位还未严格按照定点文件的要求对供应商的报价进行审核，导致部分项目采购价格高于定点价格。

　　关于审计延伸检查，通报称，2015年，市审计局在对长沙市本级2014年度预算执行情况审计中，对其中3家单位的政府采购项目履约验收情况进行了延伸审计，市财政局从政府采购专家库中抽取的相关专家参与了审计部门的审计。2015年年底，市审计局将延伸审计检查发现的有关情况反馈给财政局，市财政局对相关问题进行了进一步核实。

　　审计延伸检查发现，被查3家单位均存在采购合同约定货物品牌、型号数量与实际供货货物不一致，未按照实际采购需求进行采购的问题。如，长沙某高校图书馆在线学习室及服务器存储扩容项目通过公开招标方式进行采购，已签订了政府采购合同，但由于采购单位项目改造批复未下达，导致项目后续采购活动暂行中止。

　　针对这两次检查中发现的违规问题，市财政局责令上述7家采购单位进行整改，加强政府采购合同的归档管理，严格按照长财采购〔2013〕32号文件要求开展定点采购活动，与定点采购单位签订的采购合同须附所购货物的规格型号、材质要求、数量和价格。责令上述10家采购单位对合同履约验收工作中存在的违规行为查找原因，进行整改，严格按照采购文件、采购合同以及合同履约验收规定进行验收，禁止验收走过场，不据实填写验收报告单，所购货物质量、型号与合同不符等行为的发生。

　　此外，《关于钢制档案设备定点单位检查通报》还公布了6家被查定点采购供应商的违规情况，并给予扣缴履约保证金上交财政国库、取消2013年至2016年钢制档案设备采购定点资格的处罚。