为扎实推进内控体系建设和内部监督，东湖区财政局成立了由局长任主任的局内部控制委员会，并先后印发《东湖区财政局内部控制基本制度(试行)》、转发《财政部<关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》。以预防为重点，创新监督检查工作方式方法，着力提高检查质量，降低检查责任风险，充分发挥财政监督对促进预算编制和预算管理的作用。

　　一是梳理行政职权，优化权力运行。对照相关法律法规和“三定”方案，将各科室岗位的权力事项、权力来源、权力范围进行“地毯式”搜索，形成完整的岗位目录和“权力清单”。

　　二是排查风险要点，构建防范体系。重点围绕资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全等方面，开展风险点排查活动，主要排查资金流量大、业务频率高、项目密集和权力相对集中的重点岗位可能存在的风险，以及行政许可等重要业务工作环节可能存在的风险。

　　三是规范流程管理，提高办事效率。对财政指标管理、资金拨付、会计核算、政府采购等业务环节进行规范，对财政拨款实行逐级审核制度，建立不相容岗位相互分离机制，明确岗位职责，落实职责到人的要求，确保各项财政业务规范操作。

　　四是强化制度完善，全面推进执行。深化预算编制改革，完善评审机制和政府采购机制，加强政府投资和国有资产监管，继续完善财务月报制度和内部控制、监督检查制度，切实降低风险事件危害，弥补制度漏洞。

　　五是加大内审力度，保障资金安全。对财政性资金拨付、会计核算、收支管理以及会计制度执行情况定期监督检查。对银行账户实行国库统一管理，严禁私设账户，并定期与银行核对账户余额。财政监督局定期对局各科室的账务进行监督检查，对检查发现的问题及时纠正，减少和消除财政管理风险，确保财政资金的安全、完整和规范运行。